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内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：18小时前

银行流水账结转次年的模版

银行流水账结转次年的模版_银行资金无法转入证券

会计每月必会：从入账到出报表全流程✨ 会计每月做账流程（从取得单据到出报表） 1️⃣ 收付款业务：根据银行回单（出纳提供），按银行流水顺序记账，方便核对。 2️⃣ 销售收入：根据销售发票和仓库的出库单，确保单据来源准确。 3️⃣ 费用业务：根据报销单或供应商发票，确保单据来源可靠。 4️⃣ 采购业务：根据供应商发票和仓库的入库单，确保单据来源清晰。 5️⃣ 计提业务：工资：根据工资表（人事部提供）。折旧：根据折旧表（会计提供）。社保：当月支付当月社保，已正常做账。 6️⃣ 摊销费用：根据摊销表（会计提供）。 7️⃣ 结转增值税：会计测算好税负，做结转分录。 8️⃣ 计提附加税：在当月应交增值税的基础上计算附加税计提。 9️⃣ 计提印花税：根据购销、财产租赁等业务按实际计提。 🔟 结转成本：采购入库成本、材料领用成本、产品入库成本、销售出库成本等，根据成本核算表来做。 1️⃣1️⃣ 核对科目各余额，以免记错账。 1️⃣2️⃣ 结转损益，生成报表。 1️⃣3️⃣ 核对报表之间的勾稽关系，比对关键数据的波动情况等。 🌟 总结：会计做账按单入账，以权责发生制为基础，属于当期的收入和费用即使没有及时取得单据也要反应出来（暂估或计提），这样我们做出来的报表才准确并有参考价值。

会计小白必看：全盘账操作指南📊 嘿，会计新手们！是不是觉得做账特别头疼？别担心，我来给你们分享一下全盘账的操作流程，保证你们看了之后会觉得“哇，原来这么简单！” 第一步：处理报销单 📝 首先，根据出纳给的报销单，制作相关的费用凭证。这个步骤其实很简单，就是把报销单上的信息整理成会计凭证。第二步：处理销售发票 🧾 接下来，根据销售发票进行账务处理。这一步主要是确认收入和税额，确保销售收入准确无误。第三步：处理银行回单 💳 根据银行回单制作相关往来账务。这一步主要是核对银行流水，确保每一笔款项都记录正确。第四步：处理采购发票 🛒 根据采购发票，制作成本凭证。这一步是为了计算采购成本，确保库存商品的核算准确。第五步：计提和摊销 ⏳ 每月需要进行计提和摊销，比如固定资产折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等。这一步虽然有点复杂，但财务软件可以帮你一键搞定。第六步：损益类科目结转 📈 所有单据入账后，应认真归集当月损益科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目。财务软件可以一键结转，省时省力。第七步：核对账务凭证 📑 核对处理的账务凭证，确保无误后进行账务结转。财务软件可以自动进行记账、结账，一键结转，方便快捷。第八步：出具财务报表 📊 根据账务数据出具财务报表。财务软件可以自动生成，让你轻松掌握公司财务状况。第九步：打印装订凭证 📑 最后一步，打印装订凭证、科目汇总表和财务报表。这一步虽然有点繁琐，但也是必不可少的哦！怎么样，是不是觉得做账其实也没那么难？只要掌握了这些基本步骤，你也能轻松搞定全盘账！加油吧，会计新手们！💪

📚审计师的财务自查术，账龄长这样！ 🔍科目余额表是会计工作中的重要工具，通过它我们可以反查出账务处理是否存在问题。那么，如何利用科目余额表进行反查呢？ 1️⃣ 银行存款：核对出纳导出的银行流水，确保每笔交易都已正确记录。 2️⃣ 应收账款：检查新增客户、账龄、回款情况，确保应收账款的核算准确无误。 3️⃣ 其他应收款：关注保证金台账，确保每笔保证金都已正确处理，同时避免年末大额挂账。 4️⃣ 应付账款：检查是否有已付款但未核销的供应商款项，避免出现遗漏。 5️⃣ 其他应付款：同样要注意年末大额挂账，保持账目的清晰。 6️⃣ 往来账款：特别关注多头挂账情况，如同一客户在预收和应收都有记录，需及时核销。 7️⃣ 应付职工薪酬：当月发工资无余额，跨月发工资有贷方余额需关注，同时注意工会经费和职工教育经费的处理。 8️⃣ 应交税金：核对进项和销项发票，确保税金计算准确无误。 9️⃣ 主营业务收入&主营业务成本：按毛利率配比销售与结转成本，确保收入与成本的匹配。 🔟 期间费用：销售费用、管理费用、财务费用应归入具体科目，避免随意放置在其他类别。通过以上步骤，我们可以从科目余额表出发，全面检查账务处理的准确性，确保财务工作的严谨性。

会计做账：从新手到高手的实战指南 📈 📊 做账流程： 1️⃣ 收入确认 2️⃣ 进项发票处理 3️⃣ 银行流水记录 4️⃣ 费用报销 5️⃣ 上月计提 6️⃣ 工资、税金、折旧计提 7️⃣ 销售成本结转 8️⃣ 损益结转 📜 记账规则：借增贷减，资产与权益相反。成本与资产相等，细节要记牢。损益账户要区分，费用与收入不同。收入增加记贷方，减少则借方结转。会计核算方法多样，设置科目是基础。复式记账最神秘，填审凭证需仔细。登记账簿要仔细，成本核算讲效益。财产清查对账实，编制报表工作齐。 ✨ 做账工具：金蝶、用友财务软件操作流程及使用技巧。会计分录记忆口诀及常用会计分录汇总。做账报税实操讲解的PPT。每月做账流程及清单。 Excel函数技巧汇总。财务岗求职简历。会计人职业规划。报表模板。 ☔ 做账顺序：收付款分录：根据银行回单做。销售分录：根据销售发票和出库单做。采购分录：根据采购发票和入库单做。费用分录：根据费用发票做。计提工资、社保、公积金：根据工资表、社保缴费单、公积金汇缴单计提。结转增值税：根据统计的销项税，进项税结转。计提城建税和教育费：根据需缴纳的增值税计提。计提印花税：根据主营业务收入计提。计提折旧和摊销：根据固定资产明细表，摊费用明细表。 🌈 学做账报税【新手会计实操实战】：工商年报实训（含系统）。个税申报实训（含系统）。汇算清缴实训（含系统）。 ⭐ 小建议：对于没有经验的姐妹来说，提升自身专业技能是长久发展的关键，证书是要考的，早考早受益，备考可以跟陶雪CPA金榜课，适合零基础小白，讲的更贴合考情，好好跟下来两三年拿证问题不大。实操也很关键，建议大家系统全面的学习下实操技能: 加图会计：有真账实训系统，而且是真实案例解析，对会计工作中常用的财务软件能够很快掌握，好好练一个月就能很好上手工作。 s屋：有政策专业解读，不仅可以查询法规，还有相关法规引用，十分严谨。会计宝：里面有很多大佬帮助会计在职的姐妹们解答工作问题难题。 Excel Home：ExcelHome技术论坛，经典的Excel学习网站，内容覆盖很广。

算账提速30%的三大法则作为外企财务经理和注册会计师，我曾在生产车间调研时发现：财务部每月手工对账平均耗时58小时，而系统化方案可将工时压缩至15小时。以下是经300+企业验证的实战方法，助你告别熬夜加班。一、【规则速记：固化核算底层逻辑】首先用「资产权益镜像口诀」筑牢基础：「借增贷减是资产，权益成本反着看，费用收入分开算，损益结转记两端」——这套口诀可解决80%的借贷方向混淆问题（案例：某制造企业新人会计用此口诀将错账率从17%降至3%）。其次掌握三大核心公式： ▫️动态成本计算：移动加权平均法=（期初库存成本+本期进货成本）/（期初数量+进货数量） ▫️资金链路追踪：现金流量表编制遵循「收入找应收、成本找应付、税金单独计」 ▫️损益闭环验证：利润总额=Σ贷方收入Σ借方费用Σ成本结转二、【流程再造：消灭重复劳动链】银行流水匹配四步法（附模板逻辑）： 1️⃣首日清盘：每月1日同步税控系统与银行流水，通过Power Query合并多个Excel文件和PDF回单，自动提取交易流水号并匹配销项发票（注意设置【日期格式统一】和【文本清洗规则】） 2️⃣三日建档：按「收款销售采购费用」顺序导入ERP时，使用Power Query参数化查询配置动态数据模型，建立应付账款入库单时效差预警指标 3️⃣五日校验：用SUMIF函数核验TB试算平衡表，重点监测「预付账款/其他应收」异常波动 4️⃣十日闭环：结账前用「差数法+除2法」定位错账，某零售企业用此法将返工率降低42% 关键操作：建立「AP/AR清账驾驶舱」——①在Power Query创建应付账款与应收账款数据模型 ②配置"账期天数=到期日TODAY()"动态列 ③设置账龄分段规则生成红色/橙色预警标识，实时监测逾期风险。三、【工具革命：让Excel比你更懂财务】自动化账本搭建技巧（零代码版）： ▪️智能余额追踪：通过Power Query建立动态刷新机制，设置"余额=上一行余额+本行借贷方差额"公式联动更新（某上市公司应用后结算速度提升8倍） ▪️异常值闪电定位：用条件格式设置「余额<1000时自动标红」，同步插入折线图监测资金波动 ▪️票据管理升级：MID函数提取发票代码后四位+COUNTIF查重，某物流公司借此识别出23张重复报销票据高阶进阶：将工资计提、折旧摊销公式封装成Power Query参数化模板，切换月份自动联动更新——这是我们团队为某上市公司开发的「工时漏洞诊断系统」核心模块，使月末结账时长从7天缩短至1.5天。当你在凌晨三点还困在未达账项核对时，请记住：效率跃迁不在于加班时长，而在于是否构建了「规则流程工具」的铁三角。点击关注领取智能对账模板，明天开始做第一个下班的人。

账三丰：中小企业做账神器！账三丰智能财务系统，专为中小企业量身打造的互联网财务软件，让财务人员轻松实现在线智能做账！ 📄 进销项发票管理：一键采集或智能导入发票，轻松搞定发票管理。 🏦 银行流水处理：支持工商、民生银行回单系统一键获取，其他银行电子回单一键导入，系统自动生成凭证、报表、库存账等。 📊 进销存管理：自动生成库存账，出入库汇总表、明细表，支持在线打印入库单。智能暂估、自动回冲功能，月底智能结转成本。 📜 税种申报：个税系统一键批量申报，其他税种通过系统财务报表转成当地税务报表上传辅助申报。 🔍 客户查询：支持客户实时查询，提升用户体验。账三丰智能财务系统，让中小企业的财务管理更加高效、便捷！

会计实操全流程📚新手必看避坑指南 ### 基本流程 📊 收集资料 📋 银行对账单及银行回单：由出纳提供。付款的原始单据（如报销发票）：由出纳提供。增值税发票：会计日常收集保管。工资表和五险一金缴纳明细表：由人事提供。折旧、摊销明细表：由会计编制。税金及附加计提明细表：由会计编制。成本核算表：根据相关部门提供明细归集和分配。记账凭证 📄 根据审核后的出纳整理的各种付款原始凭证，通过财务软件编制记账凭证。月末作计提、摊销、结转记账凭证。结账、对账、监盘，确保账证相符、账账相符、账实相符。编制会计报表，并进行财务分析说明。将记账凭证装订成册，妥善保管。做账顺序 📅 根据银行流水登记入账。根据销售发票及其他确认收入资料确认收入。根据进项税发票及其他费用类发票登记成本、费用。结转销项税额和进项税额。计提税金、折旧和摊销。根据工资表、五险一金缴纳明细表等计提工资及五险一金。结转归集和分配的成本。月末结转损益。做账前需要收集的资料 📑 银行对账单及银行回单：出纳提供。付款的原始单据（如报销发票）：出纳提供。增值税销项税发票和进项税发票：会计日常收集保管。工资表和五险一金缴纳明细表：人事提供。折旧、摊销明细表：会计编制。税金及附加计提明细表：会计编制。成本核算表：根据相关部门提供明细归集和分配。通过以上步骤，你就能轻松掌握会计每月的做账流程啦！🎉

《税务情况说明撰写全解析》在税务智能化监管背景下，税务机关通过“金税四期”系统抓取业务数据异常后，常要求企业提供《情况说明》以佐证交易真实性。作为财税领域从业者，笔者结合《税收征管法》《企业所得税法》等法规，系统性梳理撰文要点，助力企业合规应对税务质询。一、触发税务说明的情形根据《税收征管法》第五十四条，税务机关有权要求纳税人提供涉税资料说明。实务中高频触发场景包括： 1.异常发票核查根据财税〔2016〕36号文第四十二条及《国家税务总局关于异常增值税扣税凭证管理等有关事项的公告》（2019年第38号）规定，企业收到异常抵扣凭证（如失控票、虚开发票）需进行进项税转出，并向主管税务机关提出核实申请，同步提供合同、物流单据、银行流水等"三流一致"证明； 2.大额往来款风险《企业会计准则第30号——财务报表列报》要求往来科目需定期清理，若长期挂账（如预收账款未结转收入、其他应收款无合理依据），可能触发偷漏税嫌疑； 3.收入比对差异增值税申报收入与企业所得税收入差异超过阈值（例如处置固定资产产生营业外收入），需说明会计处理（参照《企业会计准则第14号——收入》应用指南）与税法差异合理性； 4.举报稽查应对依据《检举纳税人税收违法行为奖励暂行办法》，企业需针对举报内容逐项自证，如私户收款需补证资金性质（股东借款或劳务报酬）。二、情况说明的核心架构及法规依据完整的情况说明须符合《税务文书格式标准》，包含以下要素：主体信息企业全称、税号、成立时间（依据《税务登记管理办法》第十条）；法定代表人签字及公章（符合《发票管理办法》第二十二条形式要件）。事项陈述业务背景：按《民法典》合同编列明交易对手、标的、金额及履行时点；异常点溯源：如发票异常需引用《国家税务总局关于异常增值税扣税凭证管理等有关事项的公告》（2019年第38号）说明善意取得；数据差异分析：例如适用《财税〔2008〕170号》解释资产处置计税依据。佐证材料货物流：出库单、签收记录（符合《企业会计准则第1号——存货》确认条件）；资金流：银行回单（需符合《支付结算办法》第二十条关于转账凭证需包含付款人账户、收款人账户、金额及转账日期等要素的法定形式要求）；票据流：发票查验平台截图（《关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》2020年第1号）。整改承诺引用《税收征管法》第五十二条，承诺补缴税款及滞纳金（若涉及）；内部风控措施（如修订《财务管理制度》第X条强化票据审核）。三、高频错误及应对建议 1.模糊归因错误案例：仅表述"操作失误导致申报错误"；合规修正：需量化具体错误环节（如"2024年3月增值税附表一第5栏误填销售额100万元，实际应为50万元"）。 2.证据链断裂错误案例：合同无签约日期、转账方与开票方不一致；合规修正：补充签署《合同变更协议》、出具《委托付款说明》（依据《国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发票有关问题的公告》2014年第39号第三条规定，明确三方代付款协议的法律效力）； 3.法规引用偏差错误案例：混淆"简易计税"与"一般计税"政策；合规修正：明确交易类型对应条款（如销售旧货适用财税〔2009〕9号第二条）。四、文书模板（简化版）情况说明致：国家税务总局XX税务局一、企业基本情况 XX公司（税号：XXX）成立于20XX年，主营XX业务。二、事项说明 1. 异常事项：2024年X月收到XX公司开具发票（代码：XXX）被列为异常凭证； 2. 交易真实性：合同编号XX载明货物XX吨，金额XX万元（附合同、出库单）； 3. 资金支付：20XX年X月X日通过XX银行向XX公司支付XX万元（附回单）； 4. 税务处理：已作进项税转出XX元（附申报表）。三、整改措施修订《财务审核制度》第X条，增设发票三级复核机制。 XX公司（公章） 2024年X月X日（注：需根据具体场景增删内容，重大风险建议同步提交《税务师事务所鉴证报告》）结语情况说明的本质是通过"自证逻辑"降低征纳双方信息不对称。企业需构建"业务财务税务法务"四维合规框架，前置化防控稽查风险。

💥账目惊魂！专管员突查我懵了昨天真是吓死我了，第一次跟专管员会面，心里那个忐忑啊，就像怀里揣了只兔子，砰砰直跳。这家公司是代账的，6月份退了40多万的税，专管员一来就查凭证，我吓得手心都是汗。我只带了凭证过来，其实心里想带总账和明细账，还想现场打印呢，结果临场紧张，全忘了。专管员问了我一堆问题，什么成本结转方法啊，毛利率怎么计算，有没有每月变化，我一时脑子空白，啥也答不上来，尴尬得能找个地缝钻进去。查进项的时候，还发现一本账本跟提供的明细账对不上，我当时就懵了。这账本不是我一直跟着的吗，怎么会出现这种情况呢？后来想想，可能是前面会计在账本装好的情况下改账了，我心里那个郁闷啊，真是百口莫辩。从14点整查到17点30多，还没整完，专管员还说下次要配合核对公司银行流水与往来。我的天呐，这工作可真不是人干的，我感觉自己都快被逼疯了。不过，这次经历也让我长了不少见识，以后可得好好学学税法和账务处理，不能再这么懵懂了。有没有前辈能指点指点我啊，我真的不想再这么尴尬下去了。

初级会计高频考点：结账的核心步骤是什么？ #初级会计备考# #结账# 结账是指在会计期间(月度、季度、年度)结束时，对账簿记录进行汇总、结转和封存，生成财务报表并关闭当期会计周期的操作，确保财务数据完整、准确且不可篡改。结账的核心步骤 1、结转损益：把“流水账”变成“成绩单” 操作规则：收入类科目(如主营业务收入)清零，余额转入“本年利润”贷方; 费用类科目(如管理费用)清零，余额转入“本年利润”借方; 最终“本年利润”余额即为当期净利润(或亏损)。案例：某电商公司月末将200万元收入、150万元成本、30万元费用结转后，“本年利润”贷方余额20万元(盈利)。 2、计提与调整：给财务数据“挤水分” 重点操作：资产折旧：固定资产按年限平均法计提(如100万元的设备，月折旧8333元); 坏账准备：按应收账款余额的5%计提(如应收账款100万元，计提5万元); 风险提示：某企业未计提设备折旧，虚增利润50万元，被税务局追缴税款及滞纳金。 3、核对余额：确保“总账=明细账” 关键动作：总账“银行存款”余额需与所有银行账户明细之和一致; 总账“库存商品”余额需与仓库管理系统数据一致。工具升级：使用ERP系统自动比对，差异超1%触发预警。 4、生成报表：老板最关心的“三张表” 报表类型：资产负债表：展示企业“家底”(资产、负债、所有者权益); 利润表：告诉老板“赚了还是亏了”; 现金流量表：揭示“钱从哪来、花到哪去”。 5、关闭账期：给数据“上锁” 操作规范：冻结当期账套，禁止新增或修改凭证(如用友、金蝶系统“关账”功能); 电子账簿备份至加密存储，纸质账簿加盖“结账”骑缝章。风险提示：某企业结账后强行反结账修改收入，被认定为财务舞弊。会计人的实战场景场景1：零售业门店的“生死结账” 痛点：10家连锁店每日流水分散，手工汇总易出错; 结账流程：各店导出POS系统数据，自动汇总至总部ERP; 计提门店租金、水电费、员工绩效; 生成单店盈亏报表，淘汰连续3个月亏损的门店。场景2：制造业的“成本迷宫” 痛点：生产成本涉及原材料、人工、制造费用，分摊规则复杂; 结账流程：按完工进度分摊生产成本至库存商品; 计提设备折旧(如冲压机月折旧2万元); 生成《成本分析报告》，优化供应链议价策略。结账常见错误与避坑指南错误1：未处理差异直接结账案例：某企业银行对账差异5万元未调整，结账后报表失真; 解决：建立《结账前检查清单》，强制完成所有对账。错误2：漏提关键计提项案例：某物流公司未计提车辆折旧，虚增利润200万元; 避坑：使用ERP计提模板，设置系统提醒。错误3：反结账滥用风险：某企业结账后擅自修改收入数据，被税务稽查重罚; 合规做法：差异调整通过“以前年度损益调整”科目处理。

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